Město Chrastava - 1. změna rozpočtu 2005 | |||||
včetně změn schválených ZM 4.4.2005 | |||||
I. Příjmy | |||||
provizorium 05 | schválený 05 | 1. změna 05 | |||
v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | |||
I. Vlastní příjmy | 59158 | 58513 | 60147 | ||
A. Běžné | 1.daňové | 1.1 DPFO - závislá činnost | 8480 | 8480 | 8663 |
1.2 DPFO - podnikání | 3044 | 3044 | 3044 | ||
1.3 DPFO - zvláštní sazba | 611 | 611 | 611 | ||
1.4 DP právnických osob | 7958 | 7958 | 7958 | ||
1.5 DP právnických osob - obec | 2000 | 2000 | 2000 | ||
1.6 DPH | 14950 | 14950 | 15700 | ||
1.7 daň z nemovitostí | 1830 | 1830 | 1830 | ||
1.8 správní poplatky | 840 | 840 | 840 | ||
1.9 místní poplatky | 3753 | 3753 | 3753 | ||
1.10 ostatní daňové příjmy | 300 | 300 | 300 | ||
daňové celkem | 43766 | 43766 | 44699 | ||
2.nedaňové | 2.1 školství | 1145 | 495 | 1096 | |
2.2 kultura a cestovní ruch | 493 | 493 | 493 | ||
2.3 místní hospodářství | 7843 | 7843 | 7843 | ||
2.4 sankční poplatky | 95 | 95 | 195 | ||
2.5 ostatní | 635 | 640 | 640 | ||
nedaňové celkem | 10211 | 9566 | 10267 | ||
celkem běžné příjmy | 53977 | 53332 | 54966 | ||
B. Kapitálové | prodej nemovitostí | 3000 | 3000 | 3000 | |
prodej majetku, pozemky | 681 | 681 | 681 | ||
prodej družstevních podílů | 1500 | 1500 | 1500 | ||
účelově vázané prostředky | 0 | 0 | 0 | ||
celkem kapitálové příjmy | 5181 | 5181 | 5181 | ||
II. Přijaté dotace | 45876 | 17706 | 17706 | ||
A. Běžné | sociální dávky | 15250 | 12600 | 12600 | |
státní správa | 2343 | 2386 | 2386 | ||
školství | 1169 | 1123 | 1123 | ||
ostatní /ÚP,mzdy - školství,žáci/ | 27114 | 1597 | 1597 | ||
celkem běžné dotace | 45876 | 17706 | 17706 | ||
B. Kapitálové | dotace ŠJ | ||||
vrácení dotace 22 b.j. | |||||
celkem kapitálové dotace | 0 | 0 | 0 | ||
Příjmy běžné | 99853 | 71038 | 72672 | ||
Příjmy kapitálové | 5181 | 5181 | 5181 | ||
Příjmy celkem | 105034 | 76219 | 77853 |
II. Výdaje | ||||
provizorium 05 | schválený 05 | 1. změna 05 | ||
v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | ||
1. Běžné výdaje | 92716 | 65729 | 67031 | |
1.1 Školství | 31587 | 6355 | 6697 | |
1.2 Kultura,sport a cestovní ruch | 3727 | 3718 | 4330 | |
1.3 Správa | 18736 | 19593 | 19755 | |
1.4 Hasiči | 275 | 275 | 275 | |
1.5 Městská policie | 1450 | 1450 | 1450 | |
1.6 Dopravní obslužnost | 548 | 545 | 545 | |
1.7 Sociální | 16240 | 13640 | 13640 | |
1.8 MH - technická správa | 13710 | 13710 | 13896 | |
1.9 MH - domovní správa | 6443 | 6443 | 6443 | |
2. Kapitálové výdaje | 24817 | 26392 | 28642 | |
2.1 Školství, kultura | 900 | 1050 | 2500 | |
2.2 Správa | 150 | 150 | 150 | |
2.3 Nákup nemovitostí, pozemků | 0 | 100 | 100 | |
2.4 Hasiči | 1683 | 1683 | 1683 | |
2.5 Veřejné sportoviště | 0 | 250 | 250 | |
2.6 MH - technická správa, MBD | 1350 | 1825 | 2155 | |
2.7 MH - ostatní | 1180 | 1780 | 1450 | |
2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB | 1200 | 1200 | 1200 | |
2.9 Radnice | 17724 | 17724 | 18524 | |
2.10 Dodávka TUV - Střel. Vrch | 630 | 630 | 630 | |
Výdaje běžné | 92716 | 65729 | 67031 | |
Výdaje kapitálové | 24817 | 26392 | 28642 | |
Výdaje celkem | 117533 | 92121 | 95673 | |
III. Financování | ||||
1. Prostředky minulých let | 14245 | 17386 | 17386 | |
2. Fond rezerv | -8630 | -8368 | -6450 | |
3. Fond kotelen | 0 | 0 | 0 | |
4. Půjčka SFŽP - kanalizace | -552 | -552 | -552 | |
5. Půjčka OSBD | -83 | -83 | -83 | |
6. Splátky úvěr VB CZ a.s. | -1622 | -1622 | -1622 | |
7. Splátky půjček 22 b.j. | -339 | -339 | -339 | |
8. Splátky úvěru ČMHB | -520 | -520 | -520 | |
9. Přijatý úvěr ČMHB | 0 | 0 | 0 | |
10.Přijatý úvěr VB - radnice | 10000 | 10000 | 10000 | |
Financování celkem | 12499 | 15902 | 17820 | |
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/ | -12499 | -15902 | -17820 |